萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1．培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

    2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

    3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

    4．針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

    5．按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

    6．開展同國內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

    7．開展對(duì)下級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個(gè)預(yù)算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財(cái)政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員39人，離休人員1人，退休人員30人；下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院，定編10人，財(cái)政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人，退休人員1人。

2019年市委黨校系統(tǒng)部門預(yù)算基本數(shù)字表

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年市市委黨校收入預(yù)算總額為 803.93 萬元，較上年預(yù)算安排增加40.76萬元，主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓(xùn)班次。其中：財(cái)政撥款收入780.63 萬元，事業(yè)收入 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 23.3萬元。

（二）支出預(yù)算情況

    2019年市市委黨校支出預(yù)算總額為 803.93  萬元，較上年預(yù)算安排增加 40.76 萬元。主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓(xùn)班次。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 780.63 萬元，包括工資福利支出  572.51  萬元、商品和服務(wù)支出  153.59 萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  16.03 萬元；項(xiàng)目支出 38.5萬元，包括商品和服務(wù)支出 0  萬元、其他資本性支出 0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  0 萬元，教育支出 645.46萬元，社會(huì)保障與就業(yè)支出82.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  38.45 萬元，住房保障支出 37.73 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出572.51萬元，商品和服務(wù)支出153.59萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 16.03萬元，其他資本性支出 0 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

     2019年市市委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算 803.93 萬元，較上年預(yù)算安排增加40.76萬元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)   0萬元，教育支出  645.46 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 82.29  萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.45萬元，住房保障支出37.73萬元。

（四）政府性基金情況

2019年市市委黨校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算153.59萬元，比2018年預(yù)算減少 43.83  萬元，下降22.2  %。主要原因是加強(qiáng)節(jié)能減排措施。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額  45 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元、工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2019年3月26日，部門共有車輛 0輛。

2019年部門預(yù)算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0  萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2019年市市委黨校“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.95萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：沒有安排這項(xiàng)支出。  

公務(wù)接待費(fèi)7.95萬元，比上年（減）0.95 萬元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：全部人員參加了公車改革。其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是全部人員參加了公車改革。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是全部人員參加了公車改革。

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。