萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預算

目    錄

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

一、部門主要職責

1．培訓輪訓各級黨員領導干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

    2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

    3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔黨委和政府下達的調(diào)研任務，推進理論創(chuàng)新；

    4．針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

    5．按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓；

    6．開展同國內(nèi)教育、研究等機構和組織的合作與交流；

    7．開展對下級黨校的業(yè)務指導工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個預算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財政負擔在職編內(nèi)人員39人，離休人員1人，退休人員30人；下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學院，定編10人，財政負擔編內(nèi)在職人員8人，退休人員1人。

2019年市委黨校系統(tǒng)部門預算基本數(shù)字表

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年市市委黨校收入預算總額為 803.93 萬元，較上年預算安排增加40.76萬元，主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓班次。其中：財政撥款收入780.63 萬元，事業(yè)收入 0萬元，上年結轉(zhuǎn) 23.3萬元。

（二）支出預算情況

    2019年市市委黨校支出預算總額為 803.93  萬元，較上年預算安排增加 40.76 萬元。主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓班次。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 780.63 萬元，包括工資福利支出  572.51  萬元、商品和服務支出  153.59 萬元、對個人和家庭的補助  16.03 萬元；項目支出 38.5萬元，包括商品和服務支出 0  萬元、其他資本性支出 0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出  0 萬元，教育支出 645.46萬元，社會保障與就業(yè)支出82.29萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出  38.45 萬元，住房保障支出 37.73 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出572.51萬元，商品和服務支出153.59萬元，對個人和家庭補助支出 16.03萬元，其他資本性支出 0 萬元。

（三）財政撥款支出情況

     2019年市市委黨校財政撥款支出預算 803.93 萬元，較上年預算安排增加40.76萬元，具體支出情況是：一般公共服務   0萬元，教育支出  645.46 萬元，社會保障和就業(yè)支出 82.29  萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出38.45萬元，住房保障支出37.73萬元。

（四）政府性基金情況

2019年市市委黨校沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

機關運行費指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 2019年部門機關運行費預算153.59萬元，比2018年預算減少 43.83  萬元，下降22.2  %。主要原因是加強節(jié)能減排措施。

(六)政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額  45 萬元，其中：政府采購貨物預算30萬元、工程預算 0萬元，政府采購服務預算15萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2019年3月26日，部門共有車輛 0輛。

2019年部門預算沒有安排購置車輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金 0  萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明

    2019年市市委黨?！叭苯?jīng)費年初預算安排7.95萬元。其中：

因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：沒有安排這項支出。  

公務接待費7.95萬元，比上年（減）0.95 萬元，主要原因是：嚴格執(zhí)行中央的“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。

公務用車購置費及運行費 0  萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是：全部人員參加了公車改革。其中：公務用車購置費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是全部人員參加了公車改革。公務用車運行費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因是全部人員參加了公車改革。

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2019年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2018年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。