中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算

目　　錄

第一部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

　　一、部門主要職能

　　二、部門基本情況

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表　　

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

一、部門主要職能

1．培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

 2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

　　3．圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

　　4．針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　　5．按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

　　6．開展同國內(nèi)教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流；

　　7．開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個預(yù)算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員39人，離休人員1人，退休人員28人；下屬1個全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院，定編10人，財政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人,退休人員1人。

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計908.79萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬元，較上年增長22.23%；本年收入合計907.59萬元，較上年增長22.07%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)后運行費用增加和工資增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入906.77萬元，占100%。　

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計908.79萬元，其中本年支出合計908.79萬元，較上年增長22.23%，主要原因是搬遷到新校區(qū)后運行費用增加及工資增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.02萬元，較上年增長68.33%，主要原因是：結(jié)余金額基數(shù)很小，沒有可比性。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734.81萬元，占80.85%。項目支出173.98，占19.14%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為692.56萬元，決算數(shù)為736.81萬元，完成年初預(yù)算的106..38%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運行費用增加。

按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)為514.47萬元，決算數(shù)為556.72萬元，完成年初預(yù)算的108.21%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為110.10萬元，決算數(shù)為110.10萬元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為34.20萬元，決算數(shù)為34.20萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.79萬元，決算數(shù)為33.79萬元，完成年初預(yù)算的100%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為21.36萬元，決算數(shù)為21.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出436.3萬元，較上年增長22.43%，主要原因是：增資；商品和服務(wù)支出156.58萬元，較上年增長55.08 %，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運行費用增加；對個人和家庭補助支出141.91萬元，較上年增長3.22%，主要原因是：增資。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費239.75萬元，較上年下降18.41 %，主要原因是教學(xué)班次的增加，加大了教師的培訓(xùn)力度，，獎勵性工資的發(fā)放到位。其中，辦公費37.34萬元，印刷費9.23萬元，咨詢費0元，郵電費4.38萬元，水費2.24萬元，電費4.09萬元，差旅費9.33萬元，維修維護(hù)費5.69萬元，公務(wù)接待費5.67萬元，培訓(xùn)費22.40萬元，工會經(jīng)費1.76萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.9萬元，獎勵性工資60.49萬元，其他商品和服務(wù)支出12.33萬元，其他交通費19.80，勞務(wù)費42.4萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.95萬元，決算數(shù)為8.57萬元，完成預(yù)算的61.43%，決算數(shù)較上年下降40.32%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為　0萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為10.95萬元，決算數(shù)為5.67萬元，完成預(yù)算的51.78 %，決算數(shù)較上年下降18.65%。主要原因是：加強了公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.9萬元，完成預(yù)算的96.66%，決算數(shù)較上年下降60.75%。主要原因是：取消了公務(wù)用車。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

無。

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表　　

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表　　

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

（對部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。）

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

………

（…）“三公經(jīng)費”：反映財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　 （…）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費及其他費用。