中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算

目　　錄

第一部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

　　一、部門主要職能

　　二、部門基本情況

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表　　

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

第一部分中共萍鄉(xiāng)市委黨校概況

一、部門主要職能

1．培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

 2．承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

　　3．圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

　　4．針對(duì)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳；

　　5．按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

　　6．開(kāi)展同國(guó)內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

　　7．開(kāi)展對(duì)下級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個(gè)預(yù)算單位，市委黨校屬參公單位，定編42人，財(cái)政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員39人，離休人員1人，退休人員28人；下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院，定編10人，財(cái)政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人,退休人員1人。

第二部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2016年度收入總計(jì)908.79萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.2萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.23%；本年收入合計(jì)907.59萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.07%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)后運(yùn)行費(fèi)用增加和工資增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入906.77萬(wàn)元，占100%?！?/span>

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度支出總計(jì)908.79萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)908.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.23%，主要原因是搬遷到新校區(qū)后運(yùn)行費(fèi)用增加及工資增長(zhǎng)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.02萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)68.33%，主要原因是：結(jié)余金額基數(shù)很小，沒(méi)有可比性。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出734.81萬(wàn)元，占80.85%。項(xiàng)目支出173.98，占19.14%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為692.56萬(wàn)元，決算數(shù)為736.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106..38%，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運(yùn)行費(fèi)用增加。

按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)為514.47萬(wàn)元，決算數(shù)為556.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為110.10萬(wàn)元，決算數(shù)為110.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為34.20萬(wàn)元，決算數(shù)為34.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.79萬(wàn)元，決算數(shù)為33.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為21.36萬(wàn)元，決算數(shù)為21.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出436.3萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.43%，主要原因是：增資；商品和服務(wù)支出156.58萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)55.08 %，主要原因是：搬遷到新校區(qū)運(yùn)行費(fèi)用增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出141.91萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.22%，主要原因是：增資。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)239.75萬(wàn)元，較上年下降18.41 %，主要原因是教學(xué)班次的增加，加大了教師的培訓(xùn)力度，，獎(jiǎng)勵(lì)性工資的發(fā)放到位。其中，辦公費(fèi)37.34萬(wàn)元，印刷費(fèi)9.23萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0元，郵電費(fèi)4.38萬(wàn)元，水費(fèi)2.24萬(wàn)元，電費(fèi)4.09萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.33萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)5.69萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.67萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)22.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.76萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)性工資60.49萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)19.80，勞務(wù)費(fèi)42.4萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.95萬(wàn)元，決算數(shù)為8.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.43%，決算數(shù)較上年下降40.32%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為　0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.95萬(wàn)元，決算數(shù)為5.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.78 %，決算數(shù)較上年下降18.65%。主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)接待管理。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.66%，決算數(shù)較上年下降60.75%。主要原因是：取消了公務(wù)用車。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

無(wú)。

第三部分　中共萍鄉(xiāng)市委黨校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

　　三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表　　

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表　　

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第四部分 名詞解釋

（對(duì)部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。）

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

………

（…）“三公經(jīng)費(fèi)”：反映財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　 （…）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)及其他費(fèi)用。