目 錄

第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

（二）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

（三）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

（四）針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

（五）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

（六）開展同國內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

（七）開展對下級黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：萍鄉(xiāng)市委黨校（本部門無下屬二級機(jī)構(gòu)）

本部門內(nèi)設(shè)科室（辦公室）11個(gè)，分別為辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、對外培訓(xùn)中心、工作聯(lián)絡(luò)科、科研科、經(jīng)濟(jì)教研室、馬克思主義基本理論教研室、現(xiàn)代知識教研室、黨史黨建與統(tǒng)一戰(zhàn)線教研室、法學(xué)管理學(xué)教研室。

編制人數(shù)小計(jì)56人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)40人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)16人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)78人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)36人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)10人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)31人,退職人員0人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年部門預(yù)算情況說明

（一）關(guān)于2022年收支總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年收支總預(yù)算623.97萬元。較上年預(yù)算安排減少199.5萬元。

（二）關(guān)于2022年收入總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年收入預(yù)算623.97萬元，比上年減少199.5萬元，主要原因是績效獎金年初沒有列入預(yù)算。

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；比上年增加（減少）0萬元；一般公共預(yù)算撥款623.97萬元，占100%，比上年減少199.5萬元。

（三）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年支出總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年支出預(yù)算623.97萬元，比上年減少199.5萬元，主要原因是績效獎金年初沒有列入預(yù)算。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出585.47萬元,較上年預(yù)算安排減少199.5萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務(wù)支出78.93萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助萬元,資本性支出18.97萬元。項(xiàng)目支出38.5萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務(wù)支出78.93萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.97萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;教育支出458.13萬元,較上年預(yù)算安排減少162.48萬元;社會保障和就業(yè)支出74.30萬元,較上年預(yù)算安排減少44.04萬元;衛(wèi)生健康支出52.31萬元,較上年預(yù)算安排增加3.27萬元;住房保障支出39.23萬元,較上年預(yù)算安排增加3.75萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出487.57萬元,較上年預(yù)算安排減少165.09萬元;商品和服務(wù)支出78.93萬元,較上年預(yù)算安排增加14.88萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.97萬元,較上年預(yù)算安排減少49.29萬元;資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（四）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年財(cái)政撥款收支總表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為623.97萬元。較上年預(yù)算安排減少199.5萬元;收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入623.97萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出585.47萬元,較上年預(yù)算安排減少199.5萬元;其中：工資福利支出487.57萬元,商品和服務(wù)支出78.93萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.97萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出38.5萬元,較上年預(yù)算安排增加減少0萬元;其中：商品和服務(wù)支出78.93萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.97萬元,資本性支出0萬元。

（五）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算支出表的情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款623.97萬元，比2021年減少199.5萬元，降低24.23%。主要原因是績效獎金年初沒有列入預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年教育支出458.13萬元，占73.42%；衛(wèi)生健康支出52.31萬元，占8.38%；社會保障和就業(yè)支出 74.3萬元，占11.91%；住房保障支出39.23萬元，占6.29%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為458.13萬元，比2021年減少199.5萬元，降低26.12%，主要是績效獎金年初沒有列入預(yù)算。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.53萬元，比2021年減少49.11萬元，降低75.97%，主要是離退休人員政府性補(bǔ)助資金沒有預(yù)算。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.44萬元，比2021年增加1.68萬元，增長95.45%，主要是事業(yè)身份退休人員增加。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55.33萬元，比2021年增加5.25萬元，增長10.48%，主要是在職人員增加。

（5）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為36.36萬元，比2021年減少（增加）2萬元，增長5.8%，主要是在職人員增加在職人員增加。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15.95萬元，比2021年增加1.27萬元，增長8.6%，主要是在職人員增加。

7）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.23萬元，比2021年增加3.75萬元，增長10.57%，主要是在職人員增加。

（六）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算基本支出585.47萬元，其中：

工資福利支出487.57萬元，較上年預(yù)算安排減少165.09萬元;商品和服務(wù)支出78.93萬元，較上年預(yù)算安排增加14.88萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.97萬元，較上年預(yù)算安排減少49.29萬元;其他資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。

（七）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的情況說明

 萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為5.3萬元，比2021年預(yù)算壓縮0.3萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是沒有安排這項(xiàng)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是是本年度已進(jìn)行公車改革，沒有車輛。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度已進(jìn)行公車改革，沒有車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度已進(jìn)行公車改革，沒有車輛。

公務(wù)接待費(fèi)5.3萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

（八）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年政府性基金預(yù)算支出表的情況說明

本部門2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）關(guān)于萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的情況說明

本部門2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)79.83萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和），比上年預(yù)算增加14.88萬元，增長23.23%，主要原因是在職人員增加，培訓(xùn)，培訓(xùn)班次增加。

2.政府采購情況

萍鄉(xiāng)市委黨校部門2022年政府采購預(yù)算總額35萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算25萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。

3.國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年10月31日，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。   

2022年一般公共預(yù)算未安排購置車輛，未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）及單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

4.預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

（一）按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，納入2022年萍鄉(xiāng)市委黨校部門整體支出績效目標(biāo)623.97萬元，其中：基本支出585.47萬元，項(xiàng)目支出38.5萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款623.97萬元。

（二）2022年萍鄉(xiāng)市委黨校部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)1個(gè)，項(xiàng)目資金總額 38.5萬元，分別是：經(jīng)常性工作項(xiàng)目 38.5 萬，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 38.5 萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

1.黨校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部；科研獎勵經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、征訂黨刊、圖書資料，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》，辦學(xué)所需的 教學(xué)、科研咨詢、學(xué)科建設(shè)、教師進(jìn)修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入本級財(cái)政預(yù)算。

3）實(shí)施主體：市委黨校

4）實(shí)施方案：根據(jù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)調(diào)配好教學(xué)、科研咨詢、學(xué)科建設(shè)、教師進(jìn)修調(diào)研、圖書資料、信息化建 設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。

5）實(shí)施周期：2022年1月至2022年12月底

6）年度預(yù)算安排： 38.5  萬元

7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)：征訂黨刊大于15種，培訓(xùn)班期數(shù)12期，培訓(xùn)人數(shù)690人次，科研獎勵4.5萬元足額發(fā)放到，社會調(diào)研和宣講活動得到廣大干部群眾一致好評數(shù)種。

    效益指標(biāo)：把黨校建設(shè)成“富有江西特色、走在全國前列一流黨校”，黨校綜合能力有所提升。

滿意度指標(biāo)：學(xué)員、教職工滿意度≥95%。

第四部分 名稱解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動 及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年部門預(yù)算公開表（黨校）.xls

萍鄉(xiāng)市委黨校部門整體支出績效目標(biāo)表.xlsx

萍鄉(xiāng)市委黨校項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表.xlsx