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萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算

萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

1.培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部,培養(yǎng)理論干部;

    2.承辦黨委和政府舉辦的專題研討班;

    3.圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究,承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新;

    4.針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

    5.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn);

    6.開展同國(guó)內(nèi)教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流;

    7.開展對(duì)下級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作;

二、部門基本情況

市委黨校系統(tǒng)共有2個(gè)預(yù)算單位,市委黨校屬參公單位,定編42人,財(cái)政負(fù)擔(dān)在職編內(nèi)人員35人,離休人員1人,退休人員33人;下屬1個(gè)全額撥款事業(yè)單位行政學(xué)院,定編10人,財(cái)政負(fù)擔(dān)編內(nèi)在職人員8人,退休人員1人。

2020年市委黨校系統(tǒng)部門預(yù)算基本數(shù)字表

單位名稱

單位性質(zhì)

在職人員定編數(shù)

財(cái)政負(fù)擔(dān)人數(shù)

車輛數(shù)

編內(nèi)

編外

離休

退休

定編

財(cái)政   負(fù)擔(dān)

市委黨校

參公

42

35


1

33



行政學(xué)院

事業(yè)

10

8



1



合計(jì)


52

43


1

34



 

第二部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2020年市市委黨校收入預(yù)算總額為828.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.91萬(wàn)元,主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培訓(xùn)班次。其中:財(cái)政撥款收入 776.84  萬(wàn)元,事業(yè)收入  0 萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn) 52萬(wàn)元。

    (二)支出預(yù)算情況

    2020年市市委黨校支出預(yù)算總額為 828.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加24.91萬(wàn)元。主要是增加了在職工作人員工資以及黨員干部培班次。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 828.84 萬(wàn)元,包括工資福利支出  587.65  萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出 160.02  萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 42.67  萬(wàn)元;項(xiàng)目支出  38.50 萬(wàn)元,包括商品和服務(wù)支出38.5 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出 0 萬(wàn)元,教育支出 658.92  萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出 94.05  萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出  39.44 萬(wàn)元,住房保障支出 36.43 萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 587.65  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  160.02 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 42.67 萬(wàn)元,其他資本性支出 0 萬(wàn)元。

    (三)財(cái)政撥款支出情況

     2020年市市委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算  828.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 24.91 萬(wàn)元,具體支出情況是:一般公共服務(wù)   0萬(wàn)元,教育支出 658.92 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出  94.05 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 39.44萬(wàn)元,住房保障支出 36.43  萬(wàn)元。

    (四)政府性基金情況

2020年市市委黨校沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 160.02  萬(wàn)元,比上年增加6.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.18  %。主要原因是干部培訓(xùn)班次增加

    (六)政府采購(gòu)情況

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  55.45 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 38.8萬(wàn)元、工程預(yù)算 5.95 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 10.7萬(wàn)元。

    (七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2020年 6月9 日,部門共有車輛 0 輛。

2020年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛,沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    (八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)(部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金  0 萬(wàn)元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2020年市市委黨?!叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排   1.75萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因是:  沒有安排這項(xiàng)支出

公務(wù)接待費(fèi) 1.75萬(wàn)元,比上年減少6.2 萬(wàn)元,主要原因是: 嚴(yán)格執(zhí)行中央的“八項(xiàng)規(guī)定”,厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬(wàn)元,比上年增加(減少)0  萬(wàn)元,主要原因是:全部人員參與了公車改革。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因是全部人員參與了公車改革。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增加(減少) 0 萬(wàn)元,主要原因是全部人員參與了公車改革。

第三部分  萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算表

    八張表(詳見附表)

 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括參公單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(八)住房公積金:反映財(cái)政部門集中安排的行政事業(yè)單位住房公積金經(jīng)費(fèi)。



附表:萍鄉(xiāng)市市委黨校2020年部門預(yù)算